经济管理学院员工会财物管理制度
一、一切工作的经费开支应从“少用经费，多办实事”的原则出发，合理使用，做到“开源节流”。
二、各部门开展活动需要经费时，应由主要负责人制定活动经费预算方案，交由常委审查通过后再向指导老师申请。经费预算方案由各活动负责人及时整理存档。
三、员工会日常办公开支，在办公室老师处报帐或报销。
四、向办公室老师报销或报帐应使用有效发票。经批准的正当经费，因特殊原因未取得发票时，需凭收据向办公室老师报销。用款人应在活动结束一周内报帐。
五、所有单据应注明用途、经手人（具体经办这笔经费的干部）。
六、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发现，即给予自动退职处理，并如数追回公款，作全院通报批评，情节严重者立即撤职。
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